威尼斯娱乐城(艺术高中)2018年部门预算公开说明
来源:财务处  上传日期:2018-03-27  作者:财务处

一、2018年部门主要职责及机构设置情况

    威尼斯娱乐城(艺术高中)始创于1959年,是全国学校艺术教育先进单位、湖北省重点中专学校、黄石市教育局唯一直属的公办艺术类学校、黄石市职业教育先进单位、安全文明校园、武汉音乐学院教学实习基地、湖北省中等职业教育实训基地、湖北师范学院教学实习基地。主要开设有美术、舞蹈、音乐、幼儿艺术教育(幼师)、旅游、酒店管理、艺术设计等专业,均为黄石市重点专业,其中舞蹈为湖北省重点专业。

    我校为三年制全日制中职学校(舞蹈专业为六年制),主要职责为中职教育,学校实行校长负责制,下设党政办(含纪委、监察办公室,工会)、教务处(含教学文化部、教学美术部、教学音舞部、艺术培训部等)、学工处(含团委、保卫办公室)、总务基建处、财务处、招生毕业生就业办公室等处室。学校现有20个教学班,在校学生约580人。我校为独立的法人单位,无下级单位,2018年度纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。

纳入2018年预算编制的在职人员118人,退休人员67人,遗属1人,其他临时人员40人。

二、2018年预算收支增减变化情况说明

    2018年预算收支1800.39万元,其中基本支出预算1619.39万元,项目支出预算181万元;2017年预算收支1595.16万元,其中基本支出预算1565.16万元,项目支出预算30万元。2018年预算比2017年预算增加205.23万元,其中基本支出增加54.23万元,主要原因是在职人员因工资调标、行政事业单位缴纳养老保险及职业年金等原因,2018年工资福利支出预算比2017年有所增长,而退休人员纳入社保管理,退休费不再由单位发放,单位预算只列退休人员的医疗补助预算及公用经费预算。

    项目支出增加151万元,主要原因是财政拨款教育费附加项目经费纳入2018年预算管理,安排了100万元的改善校园教学环境维修及设备购置项目经费。

三、2018年预算行政运行经费(公用经费)安排情况说明

 

年度

经济科目

总计

财政拨款

专户管理的事业收入

财政拨款
  小计

经费拨款
  (补助)

专户管理
  的事业
  收入小计

单位往来
  收入

2018

合  计

189.00

59.00

59.00

130.00

130.00


办公费

34.00

17.00

17.00

17.00

17.00


印刷费

4.00

2.00

2.00

2.00

2.00


水电费

30.00

23.00

23.00

7.00

7.00


邮电费

3.00

3.00

3.00

0.00

0.00


物业管理费
  (租赁)

3.00

1.00

1.00

2.00

2.00


差旅费

8.00

5.00

5.00

3.00

3.00


因公出国
  (境)费用

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


维修(护)费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


会议费

8.00

2.00

2.00

6.00

6.00


培训费

10.00

3.00

3.00

7.00

7.00


公务接待费

3.00

3.00

3.00

0.00

0.00


劳务费

86.00

0.00

0.00

86.00

86.00

四、政府采购安排情况说明

2018年度财政性资金基本支出对纳入政府采购目录范围内采购行为严格按照财政新的采购制度执行,九大类商品50万元以下电子商城集中采购,未纳入政府采购范目录范围内的商品实行询价采购,由学校总务处负责。省、市其他专项资金政府采购另行申报。

五、车辆情况

我校有2辆小型公务用车。

六、“三公”经费预算安排情况

1、财政拨款经费安排公务接待费3万元,主要预算为联系各大院校联合招生办学等公务接待等。

2、一般预算外资金安排车辆费用10万元。主要是公务用车燃油、保险、维修保养费用等。本年预算无车辆购置费

七、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金

(二)各支出功能分类科目(到顶级)

205教育(类)03职业教育(款)02中专教育(项)

(三)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

(四)项目支出:指为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外发生的各项支出。

(五)三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外住宿费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位公务车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

                                                                   二O一八年一月

2018年部门预算黄石艺校三公经费表.xlsx

2018年部门预算黄石艺校公开表格(8张表).XLS